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　　2018年，鹽田區(qū)財(cái)政局在區(qū)委區(qū)政府和市財(cái)政委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，按照“穩(wěn)增長(zhǎng)，促改革，調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生”的總要求，勇于擔(dān)當(dāng)，敢于作為，發(fā)揮積極財(cái)政政策，堅(jiān)持依法理財(cái)，全面組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政、國(guó)資和集體資產(chǎn)管理領(lǐng)域改革，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供了有力的財(cái)力保障。

　　一、2018年工作完成情況

　?。ㄒ唬┘訌?qiáng)財(cái)源建設(shè)，主動(dòng)服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。今年以來，財(cái)政局努力克服復(fù)雜發(fā)展環(huán)境影響，主動(dòng)會(huì)同稅務(wù)、經(jīng)促等部門，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源稅種監(jiān)控，確保各項(xiàng)稅收依法征收、應(yīng)收盡收，規(guī)范和完善非稅收入管理。2018年，全年一般公共預(yù)算收入29.65億元，完成年度預(yù)算的101.0%，其中稅收27.79億元，非稅收入1.86億元。全年土地出讓金區(qū)級(jí)分成收入3.4億元，完成年度計(jì)劃的97.1%。

　?。ǘ┎粩嗉哟竺裆度?，推動(dòng)社會(huì)事業(yè)提質(zhì)量。繼續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化民生重點(diǎn)支出保障，圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作統(tǒng)籌安排財(cái)力，保障學(xué)校、醫(yī)院、生態(tài)環(huán)境、城市質(zhì)量提升等經(jīng)費(fèi)需求,使發(fā)展成果更多更好惠及民生，為打造“智慧鹽田”、“健康鹽田”提供財(cái)力支持，不斷滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要。2018年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出54.55億元，剔除一次性因素后，可比口徑增長(zhǎng)3.9%，其中九大類民生支出35.76億元，占一般公共預(yù)算支出的65.5%;與GDP核算相關(guān)的八項(xiàng)科目支出44.73億元，可比口徑增長(zhǎng)2.4%。不斷優(yōu)化基建資金審核工作流程，重點(diǎn)保障各項(xiàng)民生基礎(chǔ)建設(shè)，為我區(qū)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心、區(qū)黨群服務(wù)中心和第六期保障性住房等政府投資建設(shè)工程提供了安全、高效的資金保障。全年全區(qū)安排基建資金支出預(yù)算16.3億元，其中一般公共預(yù)算安排13.2億元，土地出讓金預(yù)算安排3.1億元。全年完成支出15.7億元，預(yù)算支出進(jìn)度96.3%。

　?。ㄈ┥罨黜?xiàng)財(cái)政改革，提高財(cái)政管理規(guī)范化水平。全面推進(jìn)預(yù)算管理制度改革,實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，分設(shè)政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類和部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類兩套科目，進(jìn)一步提升預(yù)算決算編制的科學(xué)化、精細(xì)化、透明化水平,財(cái)政總決算連續(xù)第三年獲全市通報(bào)表?yè)P(yáng)。實(shí)行中期財(cái)政規(guī)劃管理，通過逐年更新滾動(dòng)管理，強(qiáng)化財(cái)政規(guī)劃對(duì)年度預(yù)算的約束性。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，健全動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，完善動(dòng)態(tài)監(jiān)控方式，2018年，處理預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控預(yù)警數(shù)據(jù)總計(jì)24,315條，金額合計(jì)21,666萬元。加強(qiáng)與區(qū)督查室的溝通聯(lián)系，將支出進(jìn)度執(zhí)行情況納入?yún)^(qū)督查室督查范圍，對(duì)未達(dá)時(shí)序進(jìn)度，影響全區(qū)績(jī)效考核的單位進(jìn)行約談和績(jī)效扣分，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束。

　　強(qiáng)化國(guó)庫(kù)集中支付管理工作，財(cái)政直接支付起點(diǎn)金額調(diào)整為50萬元以上（含50萬元），進(jìn)一步擴(kuò)大財(cái)政授權(quán)支付范圍，縮短財(cái)政資金支付鏈條，提高財(cái)政資金運(yùn)行效率。開展國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)代理銀行滿意度測(cè)評(píng)工作，促進(jìn)代理銀行提升服務(wù)質(zhì)量，確保財(cái)政資金使用的安全性和規(guī)范性。推行會(huì)計(jì)檔案電子化管理，及時(shí)高效完成了全區(qū)財(cái)政資金的支付。區(qū)國(guó)庫(kù)支付中心全年共處理集中支付業(yè)務(wù)38萬筆，金額62.44億元。

　　不斷完善非稅征管體系，試點(diǎn)開通非稅繳費(fèi)微信支付功能，進(jìn)一步拓寬非稅收入征繳渠道，深化財(cái)政“放管服”，精準(zhǔn)將公共服務(wù)延伸至群眾“指尖下”。不斷推進(jìn)財(cái)政內(nèi)控制度體系建設(shè)，獲全市通報(bào)表?yè)P(yáng)。做好基建項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算批復(fù)及產(chǎn)權(quán)登記工作，全年共完成基建項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算批復(fù)227項(xiàng)，辦理產(chǎn)權(quán)登記70項(xiàng)。

　　進(jìn)一步優(yōu)化政府采購(gòu)流程，于6月聯(lián)合區(qū)政府采購(gòu)中心共同出臺(tái)了《關(guān)于加快推進(jìn)政府采購(gòu)工作的通知》，有效提升了采購(gòu)效率。打造我區(qū)政府采購(gòu)電子商務(wù)管理平臺(tái),加快推進(jìn)政府采購(gòu)陽(yáng)光化改革工程。

　　以績(jī)效管理為抓手，提高資金使用效益，組織好2017年度績(jī)效自評(píng)和重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作，開展好2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控工作，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理改革。以完善監(jiān)管機(jī)制為目標(biāo)，加強(qiáng)財(cái)政管控，開展好鹽田區(qū)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理、2018年會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查和2018年度預(yù)決算信息公開檢查等系列工作,全面查找制度和管理漏洞，形成科學(xué)規(guī)范的管理機(jī)制。扎實(shí)做好會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制工作，積極協(xié)助做好人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，開展2017年度部門決算賬表一致性核查，加大財(cái)政暫存暫付掛賬款項(xiàng)清理力度，切實(shí)履行財(cái)政部門監(jiān)督職責(zé)。

　?。ㄋ模┘訌?qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管，服務(wù)國(guó)有企業(yè)做優(yōu)做大做強(qiáng)。區(qū)國(guó)資委著力完善國(guó)有企業(yè)監(jiān)管配套制度，不斷規(guī)范管理，深化公司治理結(jié)構(gòu)。制定了《深圳市鹽田區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理和國(guó)有企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議議事規(guī)則》《深圳市鹽田區(qū)國(guó)資委派駐企業(yè)監(jiān)事會(huì)主席薪酬考核管理實(shí)施細(xì)則》《深圳市鹽田區(qū)國(guó)資委關(guān)于區(qū)屬國(guó)有企業(yè)新聘人員有關(guān)事項(xiàng)的通知》等制度。規(guī)范修改公司章程、監(jiān)督企業(yè)完善“三重一大”議事規(guī)則，進(jìn)一步規(guī)范了監(jiān)事會(huì)主席薪酬及其年度考核評(píng)價(jià)工作。緊抓企業(yè)安全生產(chǎn)，邀請(qǐng)第三方安全生產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)為各區(qū)屬國(guó)有企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及隱患排查。選擇以中英街商業(yè)發(fā)展有限公司作為混改試點(diǎn)，印發(fā)《區(qū)屬國(guó)有企業(yè)混合所有制改革實(shí)施意見》。不斷加強(qiáng)政府投資引導(dǎo)基金管理，區(qū)政府投資引導(dǎo)基金母基金總規(guī)模達(dá)18.5億元，過會(huì)子基金合計(jì)7支。進(jìn)一步加強(qiáng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理工作，修改完善《鹽田區(qū)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)處置實(shí)施暫行辦法》等規(guī)章制度，開展國(guó)有資產(chǎn)資源報(bào)表試編，完成第二批資產(chǎn)管理系統(tǒng)配套設(shè)備的采購(gòu)與調(diào)試工作。

　?。ㄎ澹┳ズ眉w資產(chǎn)監(jiān)督管理，推動(dòng)股份合作公司持續(xù)健康發(fā)展。區(qū)集體資產(chǎn)管理辦公室以“鹽田區(qū)股份合作公司綜合監(jiān)管系統(tǒng)”建設(shè)運(yùn)用工作為主要抓手,大力引導(dǎo)我區(qū)股份合作公司轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)我區(qū)集體經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。制定《鹽田區(qū)股份合作公司物業(yè)租賃管理指引》等四個(gè)規(guī)范性文件，并針對(duì)每個(gè)文件配套制定交易流程圖，從交易方式和交易流程上對(duì)股份合作公司“三資”交易行為進(jìn)行規(guī)范。推進(jìn)“四個(gè)平臺(tái)”建設(shè)運(yùn)用工作。在集體資產(chǎn)管理平臺(tái)方面積極開展綜合監(jiān)管系統(tǒng)二期建設(shè)，對(duì)平臺(tái)中“錯(cuò)漏重缺”的信息進(jìn)行梳理完善，同時(shí)修改完善系統(tǒng)相關(guān)功能。監(jiān)督指導(dǎo)三洲田實(shí)業(yè)股份有限公司“大梅沙心海玥雅居商鋪出租”項(xiàng)目于10月15日在深圳聯(lián)交所成功掛牌出租，為我區(qū)首宗集體物業(yè)進(jìn)入公共資源交易平臺(tái)陽(yáng)光交易的項(xiàng)目。截至年底，我區(qū)已有2宗物業(yè)租賃項(xiàng)目上平臺(tái)完成交易。統(tǒng)一各股份合作公司財(cái)務(wù)記賬系統(tǒng)，實(shí)時(shí)通過平臺(tái)了解掌握公司財(cái)務(wù)狀況。通過建立“銀行賬戶監(jiān)管系統(tǒng)”與銀行建立銀企互聯(lián)，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控銀行賬戶明細(xì)和余額、大額資金預(yù)警等功能，將11家銀行110個(gè)賬戶納入監(jiān)管范圍，全面保障集體資金安全。聘請(qǐng)專家團(tuán)隊(duì)開展“股份合作公司發(fā)展情況與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)調(diào)研”，形成《鹽田社區(qū)股份合作公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)研究報(bào)告》，為做大做強(qiáng)全區(qū)集體經(jīng)濟(jì)提供探索方向。

　　二、2019年工作計(jì)劃

　　新時(shí)代當(dāng)有新?lián)?dāng)、新作為，為順利推進(jìn)2019我區(qū)財(cái)政事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，我局重點(diǎn)將從以下幾個(gè)方面開展工作：

　?。ㄒ唬?依法組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)

　　密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析，做好預(yù)研預(yù)判，抓好全區(qū)收支形勢(shì)分析，采取積極有效財(cái)稅增收措施，積極協(xié)調(diào)各部門形成工作合力，加強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅力度，深挖稅收增長(zhǎng)潛力，完善非稅征管體系。扶持特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，努力提高招商引稅精準(zhǔn)度，做好稅源培育工作。創(chuàng)新財(cái)政資金來源保障渠道，抓好地方政府債券發(fā)行工作，用足用好政策，確保地方政府債券順利發(fā)行。強(qiáng)化重點(diǎn)支出保障，積極做好我區(qū)機(jī)構(gòu)改革、民生事業(yè)、重大項(xiàng)目建設(shè)等重點(diǎn)工作的保障工作，為全區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展提供財(cái)力支持。

　　（二）推進(jìn)績(jī)效管理，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行

　　從績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效自評(píng)、績(jī)效監(jiān)控、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)等多方面入手，加快建成我區(qū)全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，提高財(cái)政資源配置效率，促進(jìn)區(qū)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展，真正做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”。及時(shí)掌握預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析，切實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，建立健全預(yù)算單位預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度考核，有效保證財(cái)政支出的及時(shí)性和均衡性。

　?。ㄈ┥罨?cái)稅改革，提升管理水平

　　扎實(shí)推進(jìn)中期財(cái)政規(guī)劃編制，進(jìn)一步強(qiáng)化中期財(cái)政規(guī)劃對(duì)年度預(yù)算的約束作用，切實(shí)發(fā)揮中期財(cái)政規(guī)劃對(duì)年度預(yù)算編制的基礎(chǔ)作用。推進(jìn)政府財(cái)務(wù)報(bào)告改革，全面開展2018年度政府財(cái)務(wù)報(bào)告試編工作。進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金支付安全管理及財(cái)務(wù)核算工作，加大財(cái)政暫存暫付掛賬款項(xiàng)清理力度。規(guī)范公務(wù)消費(fèi)支出，滿足預(yù)算單位支付結(jié)算管理需要，推行單位公務(wù)卡改革工作。加快推進(jìn)電商平臺(tái)建設(shè)工作，簡(jiǎn)化政府采購(gòu)流程。加強(qiáng)政府投資代建項(xiàng)目資金管理，明確項(xiàng)目資金預(yù)算編制和執(zhí)行的主體責(zé)任，理順資金用款計(jì)劃和審核支付的工作流程。進(jìn)一步優(yōu)化基建資金管理，提高基建資金預(yù)算管理的質(zhì)量和水平。

　?。ㄋ模┴瀼貢?huì)計(jì)制度，推動(dòng)支付改革

　　全面推行“雙功能、雙基礎(chǔ)、雙報(bào)告”適度分離的政府會(huì)計(jì)制度新模式。貫徹實(shí)施政府會(huì)計(jì)制度，以財(cái)務(wù)綜合管理系統(tǒng)為平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)正確轉(zhuǎn)換，確保新舊賬套的有序銜接。引入權(quán)責(zé)發(fā)生制，構(gòu)建獨(dú)具鹽田特色的“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)適度分離并相互銜接”的會(huì)計(jì)核算體系，對(duì)納入部門預(yù)算管理的現(xiàn)金收支進(jìn)行“平行記賬”。密切關(guān)注國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理改革，提前做好財(cái)政資金支付風(fēng)險(xiǎn)防控工作。

　?。ㄎ澹┘訌?qiáng)國(guó)資監(jiān)管，對(duì)接智慧財(cái)政

　　進(jìn)一步推進(jìn)完善區(qū)屬國(guó)有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，建立健全科學(xué)規(guī)范、有效制衡、運(yùn)作高效的現(xiàn)代公司治理體系。明確出資人職責(zé)定位，提高國(guó)資監(jiān)管效能。不斷規(guī)范董事會(huì)建設(shè)，激發(fā)經(jīng)理層活力，完善外派監(jiān)督機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)。密切跟蹤中英街公司混合所有制改革，督促指導(dǎo)該公司混改順利完成，并及時(shí)總結(jié)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)。爭(zhēng)取市財(cái)政委支持，實(shí)現(xiàn)智慧財(cái)政系統(tǒng)對(duì)接，實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)的反映我區(qū)資產(chǎn)管理情況。為各街道辦事處分配、安裝資產(chǎn)管理系統(tǒng)配套設(shè)備并培訓(xùn)，全面推動(dòng)實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)“一卡一物一標(biāo)簽”的電子化管理模式。

　　（六）優(yōu)化監(jiān)管服務(wù)，助推集體經(jīng)濟(jì)

　　制定《鹽田區(qū)股份合作公司違反集體資產(chǎn)監(jiān)督管理行為責(zé)任追究辦法》，明確“三資”監(jiān)管責(zé)任追究。依托“四個(gè)平臺(tái)”，繼續(xù)完善綜合監(jiān)管系統(tǒng)功能及模塊，全面啟用“銀行賬戶管理系統(tǒng)”，深化“三資”監(jiān)管工作。向區(qū)政府申請(qǐng)?jiān)O(shè)立“鹽田區(qū)股份合作公司發(fā)展扶持專項(xiàng)資金”，推動(dòng)集體經(jīng)濟(jì)走上均衡發(fā)展、多元發(fā)展、高端發(fā)展的可持續(xù)發(fā)展道路。

鹽田區(qū)財(cái)政局

2019年1月2日